Планирование производственной программы
В таблице 2 приведены технико-экономические показатели работы ОАО «АзРТИ» за последние годы.
Как видно из таблицы 2, за период с 2003 по 2005 год на предприятии наблюдается увеличение себестоимости выполненных работ. За 2003-2005 год себестоимость увеличилась на 6787 тысяч рублей (т.е. в 3 раза), а за 2003-2004 год на 3696 тысяч рублей или в 2,6 раза, а за 2004-2005 год на 3091 тысяч рублей или в 1,5 раза. Это резкое увеличение произошло за счет увеличения выполненных работ. Выполненные работы с 2003 по 2005 год увеличились на 7710 тысяч рублей (почти в 5 раз). За 2003-2004 год объем выполненных работ увеличился на 4325 тысяч рублей (т.е. в 3,3 раза), а за 2004-2005 год - на 3386 тысяч рублей (154 %).
В связи с увеличением объема выполненных работ возникло влияние затрат на 1 рубль выполненных работ, рассмотрев данный показатель, можно сделать вывод, что затраты на 1 рубль выполненных работ снизились и поэтому на увеличение не повлиял. Затраты на 1 рубль выполненных работ с 2004 по 2003 год снизились на 26,7 копеек (21,5%), а в 2005 по сравнению с 2004 годом снизились на 2,1 коп.(2,2%). Поэтому можно сделать вывод, что снижение затрат на 1 рубль выполненных работ наоборот снизили себестоимость работ.
Таблица 2
Технико-экономические показатели работы ОАО "АзРТИ"
|
Показатели |
2003 |
2004 |
2005 |
Изменение (+ , - ) |
Темп роста, % | ||
|
03/04 |
04/05 |
03/04 |
04/05 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1.Выполненные работы, тыс. руб. |
1890 |
6215 |
9600 |
4325 |
3386 |
Более чем в 3 раза |
154.4 |
|
2.Себестоимость выполненных работ, тыс. руб. |
2350 |
6046 |
9137 |
3696 |
3091 |
Более чем в 2,5 раза |
151.1 |
|
3.Затраты на 1 руб. выполненных работ, коп. |
124 |
97,3 |
95,2 |
-26,7 |
-2,1 |
78,5 |
97,8 |
|
4.Материальные затраты, т.р. тыс. руб. |
697 |
2760 |
2437 |
2063 |
-323 |
Почти в 4 раза |
88,3 |
|
5.Материалоотдача |
2,7 |
2,3 |
3,.9 |
-0,4 |
1,6 |
85,2 |
169,6 |
|
6.Материалоемкость |
0,37 |
0,44 |
0,25 |
0,07 |
-0,19 |
119 |
56,8 |
|
7.Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. |
1580 |
1516 |
1520 |
-64 |
4 |
96 |
100,3 |
|
8. Фондоотдача |
1,2 |
4,1 |
6,32 |
2,9 |
2,2 |
Более чем в 3 раза |
154 |
|
9. Фондоемкость |
0,8 |
0,2 |
0,2 |
-0,6 |
0 |
25 |
100 |
|
10. Фондо-вооруженность |
23,6 |
21,1 |
22 |
-2,6 |
0,9 |
89 |
104 |
|
11. Фонд оплаты труда, тыс. руб. |
671 |
1229 |
1281 |
558 |
52 |
183 |
104,2 |
|
12. Среднесписочная численность ППП, чел. |
67 |
72 |
69 |
5 |
-3 |
107 |
96 |
|
13.Среднегодовая заработная плата 1 рабочего, тыс. руб. |
10 |
17,1 |
18,57 |
7,1 |
1,47 |
171 |
109 |
|
14.Производительность труда |
28,2 |
86,3 |
139,1 |
58,1 |
52,8 |
В 3 раза |
161 |
|
15. Трудоемкость |
0,04 |
0,01 |
0,007 |
-0,03 |
-0,003 |
25 |
70 |
|
16.Балансовая прибыль, тыс. руб. |
-166 |
63 |
138 |
229 |
75 |
0 |
219 |
|
17.Рентабельность, % |
- |
0,01 |
0,014 |
- |
0,004 |
- |
140 |